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 《審計管控》實(shí)戰(zhàn)課程大綱

（曹老師目前在職，上課時間安排只能在周六日）

第一章：導(dǎo)入

1、為什么有審計部門存在、存在價值是什么？內(nèi)部審計與外部審計與政府審計區(qū)別與聯(lián)系？

2、陣地戰(zhàn)與運(yùn)動戰(zhàn)分析

3、審計管控定位、目標(biāo)及思路

4、審計、監(jiān)察、內(nèi)控、風(fēng)控四大業(yè)務(wù)體系實(shí)務(wù)案例分享

5、某集團(tuán)審計管理模式案例分享

第二章：審計領(lǐng)導(dǎo)力打造

1、什么是組織的領(lǐng)導(dǎo)？本質(zhì)是什么？

2、組織中審計高管的作用

3、審計如何快速建功立業(yè)

案例：某審計高管在三個月試用期內(nèi)如何快速建功立業(yè)

4、合格的審計高管領(lǐng)導(dǎo)力具備的三個界面

5、案例：蘋果公司、世界四大巨人的中年危機(jī)、海爾公司

6、如何成為“合格”的審計高管

6.1成為合格審計師的要素（德才兼?zhèn)洌?

6.2成為合格審計高管的要素（三項(xiàng)品德）

6.3成為合格審計高管的要素（五項(xiàng)技能）

6.4審計師與審計高管差距特質(zhì)在哪？

6.5基于工作如何改進(jìn)差距？

 第三章：審計基因塑造

1、審計精神

1.1企業(yè)精神定義

1.2審計精神

1.3案例:某公司審計精神案例解析

2、審計核心價值觀

2.1核心價值觀定義

2.2案例:某公司審計核心價值觀案例解析

第四章：審計定位規(guī)劃

1、什么是使命愿景\戰(zhàn)略目標(biāo)

2、案例：某公司審計使命、愿景、戰(zhàn)略目標(biāo)

3、案例：UPS公司，審計戰(zhàn)略報告實(shí)務(wù)經(jīng)驗(yàn)分享

第五章：審計標(biāo)準(zhǔn)化管控

1、制度規(guī)范

1.1什么是制度？

1.2制度的功能、審計管控制度有哪些？

1.3案例：某公司審計管理制度、監(jiān)察管理制度、內(nèi)控管理制度案例分享

2、流程規(guī)范

2.1什么是流程？

2.2審計流程有哪些？

2.3案例：某公司審計管理流程、監(jiān)察管理流程、內(nèi)控管理流程案例分享

3、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范

3.1什么是標(biāo)準(zhǔn)？

3.2審計標(biāo)準(zhǔn)分類

3.3案例：某公司審計管理標(biāo)準(zhǔn)、監(jiān)察管理標(biāo)準(zhǔn)、內(nèi)控管理標(biāo)準(zhǔn)案例分享

4、表單規(guī)范

4.1什么是表單？

4.2表單的作用

4.3案例：某公司審計表單、監(jiān)察表單、內(nèi)控表單案例分享

第六章：5大系統(tǒng)管控

1、組織系統(tǒng)

1.1規(guī)劃組織的原則

1.2規(guī)劃組織的方式

1.3組織的五要素

1.4案例：某公司審計組織架構(gòu)案例分享

1.5案例：組織解碼

2、指揮系統(tǒng)

2.1上對下

2.2下對上

2.3如何授權(quán)與監(jiān)督

2.4某公司審計權(quán)責(zé)案例分享

2.4.1職責(zé)（總部、子公司審計職責(zé)）

2.4.2權(quán)責(zé)（總部、子公司審計權(quán)責(zé)）

3、控制系統(tǒng)

3.1審計質(zhì)量控制

3.2審計項(xiàng)目管控

4、實(shí)務(wù)系統(tǒng)

1）對總經(jīng)理違紀(jì)行為管控

4.1違紀(jì)類型及分析與經(jīng)驗(yàn)分享

4.2案例：違紀(jì)行為審計監(jiān)察案例分享

2）對中層干部違紀(jì)行為管控

4.1違紀(jì)類型及分析與經(jīng)驗(yàn)分享

4.2案例：違紀(jì)行為審計監(jiān)察案例分享

3）對員工的違紀(jì)行為管控

4.1違紀(jì)類型及分析與經(jīng)驗(yàn)分享

4.2案例：違紀(jì)行為審計監(jiān)察案例分享

4）對投訴舉報的管控

4.1違紀(jì)類型及分析與經(jīng)驗(yàn)分享

4.2案例：違紀(jì)行為審計監(jiān)察案例分享

5）對審計申訴的管控

案例：實(shí)戰(zhàn)案例經(jīng)驗(yàn)分享

6）審計問題處理的管控

案例：某公司審計問題處理標(biāo)準(zhǔn)實(shí)務(wù)經(jīng)驗(yàn)分享

7）內(nèi)控管理

4.1什么是內(nèi)控?如何做到接地氣、有成效？

4.2案例：某公司內(nèi)控體系建設(shè)實(shí)務(wù)經(jīng)驗(yàn)分享

5、激勵系統(tǒng)

5.1愿景激勵

5.2案例：華為審計人員職業(yè)發(fā)展路徑實(shí)務(wù)分享

5.3物質(zhì)激勵

5.4案例：某公司審計人員物質(zhì)激勵機(jī)制實(shí)務(wù)分享

5.5精神激勵

聯(lián)系方式：中企聯(lián)企業(yè)培訓(xùn)網(wǎng)
咨詢電話：010-62885261 傳真：010-62885218
聯(lián) 系 人：潘宏利 13051501222
電子郵箱：phL568@163.com
網(wǎng) 址：m.athensband.com

講師介紹：曹先生

浙江大學(xué)本科畢業(yè)，高級審計師、注冊內(nèi)部控制師（CICS）、注冊風(fēng)險管理師（CRMA）、國際財務(wù)管理師（IFM），奇瑞大學(xué)高級講師、波司登商學(xué)院高級講師。

現(xiàn)某大型控股集團(tuán)（中國企業(yè)500強(qiáng)，銷售規(guī)模過千億，新交所上市公司）副總裁（主管審計部、監(jiān)察部、法務(wù)部、內(nèi)控部，管理審計團(tuán)隊(duì)62人）

曾服務(wù)：

1、波司登控股集團(tuán)（中國企業(yè)500強(qiáng)，港交所上市公司）集團(tuán)審計法務(wù)總監(jiān)（主管審計部、監(jiān)察部、法務(wù)部、風(fēng)控部，管理審計團(tuán)隊(duì)100多人）。

2、奇瑞控股集團(tuán)（中國企業(yè)500強(qiáng)，銷售規(guī)模過千億）集團(tuán)審計總監(jiān)。

3、德力西控股集團(tuán)（中國企業(yè)500強(qiáng)，深交所上市公司）集團(tuán)審計部經(jīng)理。

主講課程：

一、專題實(shí)務(wù)類：

1、審計實(shí)務(wù)課程：《財務(wù)審計》、《工程審計》、《投資審計》、《內(nèi)控審計》、《經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計》、《管理審計》、《業(yè)務(wù)審計》

2、監(jiān)察實(shí)務(wù)課程：《行為監(jiān)察實(shí)務(wù)》、《廉政監(jiān)察實(shí)務(wù)》、《紀(jì)律監(jiān)察實(shí)務(wù)》

3、內(nèi)控建設(shè)實(shí)務(wù)課程：《內(nèi)控體系建設(shè)實(shí)務(wù)與經(jīng)驗(yàn)分享》

4、風(fēng)控建設(shè)實(shí)務(wù)課程：《風(fēng)控體系建設(shè)實(shí)務(wù)與經(jīng)驗(yàn)分享》

二、綜合實(shí)務(wù)類

《風(fēng)險導(dǎo)向與舞弊審計實(shí)務(wù)》、《增值導(dǎo)向?qū)徲媽?shí)務(wù)》、《集團(tuán)審計管控實(shí)務(wù)》

三、咨詢服務(wù)項(xiàng)目：

《審計戰(zhàn)略規(guī)劃與體系規(guī)劃設(shè)計與服務(wù)》、《反舞弊體系設(shè)計方案及服務(wù)》、《審計管控體系設(shè)計方案》、《監(jiān)察體系設(shè)計方案及實(shí)務(wù)咨詢》、《內(nèi)控體系設(shè)計方案與實(shí)操服務(wù)》、《審計標(biāo)準(zhǔn)提供咨詢服務(wù)》、《審計師愿景激勵體系方案》、《內(nèi)控評價標(biāo)準(zhǔn)咨詢服務(wù)》、《合作單位監(jiān)察管控設(shè)計方案》等。